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      公司财务人员要懂的财务知识
      发布时间:2017年01月03日 点击率:10524
    8. 一、增值税

      1、一般纳税人

      应纳税额=销项税额—进项税

      销项税额=销售额×税率 此处税率为17%

      组成计税价格=成本×(1+成本利润率)

      组成计税价格=成本×(1+成本利润率)÷(1—消费税税率)

      禁止抵扣人进项税额=当月全部的进项税额×(当月免税项目销售额,非应税项目营业额的合计÷当月全部销售,营业额合计)

      2、进口货物

      应纳税额=组成计税价格×税率

      组成计税价格=关税完税价格+关税(+消费税)

      3、小规模纳税人

      应纳税额=销售额×征收率

      销售额=含税销售额÷(1+征收率)

      二.消费税

      1、一般情况:

      应纳税额=销售额×税率

      不含税销售额=含税销售额÷(1+增值税税率或征收率)

      组成计税价格=(成本+利润)÷(1—消费税率)

      组成计税价格=成本×(1+成本利润率)÷(1—消费税税率)

      组成计税价格=(材料成本+加工费)÷(1—消费税税率)

      组成计税价格=(关税完税价格+关税)÷(1—消费税税率)

      2、从量计征

      应纳税额=销售数量×单位税额

      三、营业税

      应纳税额=营业额×税率

      四、关税

      1、从价计征

      应纳税额=应税进口货物数量×单位完税价×适用税率

      2、从量计征

      应纳税额=应税进口货物数量×关税单位税额

      3、复合计征

      应纳税额=应税进口货物数量×关税单位税额+应税进口货物数量×单位完税价格×适用税率

      五、企业所得税

      应纳税所得额=收入总额—准予扣除项目金额

      应纳税所得额=利润总额+纳税调整增加额—纳税调整减少额

      应纳税额=应纳税所得额×税率

      月预缴额=月应纳税所得额×25%

      月应纳税所得额=上年应纳税所得额×1/12

      六、外商投资企业和外商企业所得税

      1、应纳税所得额

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